公司接待管理制度
一、总则
(一)为使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。
(二)本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。
(三)行政办公室负责制度解。
二、接待事务分类A类：贵宾接待。指公司领导
(一)为使公司接待工作有所遵循，特制定本制度。
(二)本制度适用于公司基地接待工作。外驻机构及总部接待工作另作规定。
(三)行政办公室负责制度解释。
二、接待事务分类
A类：贵宾接待。指公司领导重要客人公司重要客户、外宾及参观团或地方政府部门的接待。
B类：业务接待。指营销客户的接待。
C类：普通接待。指一般来客的接待。
三、接待场所管理
(一)公司基地设三个接待处所：文化苑用于贵宾接待，商务室用于业务接待，休闲厅用于普通接待。
(二)其它场所除总经理室外一律不得用做接待场所，待客必须在指定处进行。
四、接待职责分工
(一)接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范操行。
(二)接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：
1.接待中心：提供一般接待良好环境的保障及备品准备，协理贵宾室、商务室定时进行“一般”清扫工作。
2.警卫值班：提供安全保障及来客导入。
3.总台文员：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。
4.经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。
5.秘书：管理贵宾室、商务室、负责招待服务并陪同洽谈及参观介绍
(三)办公室主任对接待工作负有全面责任。
五、接待方式
(一)贵宾接待：秘书迎接来客于文化苑入座，公司领导陪客接待，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司领导或指定专人陪同安排于公司或酒店就餐，必要时安排北京市里酒店就餐。
(二)业务接待：营销部门主办人员迎接客户于商务室洽谈，文秘员陪同并服务，以烟茶、饮料、糖果方式招待。原则上安排工作餐，由秘书服务、营销经办人陪同。如须安排外出就餐，由营销部长或指派人员陪同。
(三)普通接待：业务部门接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，由部门指定人员陪同于餐厅就餐。
八、接待规则
(一)接待一般程序
警卫值班询清来由后指导路线并通报总台
总台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员
接待经办人员请来客到专门接待室
接待洽谈，总台安排食宿
相关人员礼貌送客
(二)接待礼仪要点
1.接待人员须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。
2.总台文员于接待进行时，须密切注视接待动态，做好控制指挥工作，保证规范进行。
3.接待过程中迂有来客提出办理限制事宜，须婉言解释。
(三)接待用品准备
1.通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。
2.特殊备品：文化苑速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等;商务室夏季饮料及糖果。
3.备品采购：依物资管理制度进行，秘书办理采购。
(四)环境标准
1.物品摆放整齐，且表面无灰尘;
2.地面干净无脏物，空气流通清新;
3.室温适度，灯
公司接待管理制度
第一章 总则
第一节 目的
第一条 为加强公司公务接待工作管理，明确接待职责，规范接待程序和标准，提高服务质量，塑造公司对外整体形象，特制定本办法。
第二条 本办法所称公务是指会议、考察调研、学习交流、检查指导、公共关系活动等;接待是指提供交通、住宿、用餐、陪同等方面的服务安排。
第二节 原则
第三条 公司公务管理工作立足服务于企业中心工作和总体目标，遵循“平等对口、热情周到、勤俭节约、安全保密”的工作原则。
第四条 公司接待管理工作遵循“统一领导、对口接待、程序规范、定额控制、能省就省”的工作原则。
第三节 相关部门职责
第五条 公司办公室为公司公务接待管理的职能部门，负责公务接待工作的统一管理，包括接待活动的组织安排和联系协调，以及接待费用的预算管控和结算等工作。
第六条 公司财务部负责接待费用开支报销、审核管理等工作。
第七条 公司相关部门协助做好有关接待工作。
第四节 公务接待范围
第八条 接待上级部门、业务关联企、事业各级领导。
第九条 接待和安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
第十条 公司主办的会议及政府部门委托公司筹办大型会议。
第十一条 开展公共关系工作，协调外部环境。
第十二条 其它。
第五节 接待管理程序
第十三条 市以上党政机关、集团公司各部门，县四大家领导来公司检查指导工作，公司承接的各种会议，由公司办公室接待。
第十四条 各部门对口业务单位来检查指导工作或交流，接到接待任务后，了解来宾人数、职务、姓名、抵达日期和来访目的或活动要求，原则上不安排就餐;如果确实需要就餐的，按公务接待流程申报，经公司领导批准后，由各部门负责接待。
第十五条 有关部门、子公司在准备大型或者重要接待活动时，应将接待预案和费用预算事先通报公司办公室，并按公务接待流程申报，公司办公室协助做好相关接待安排。
第十六条 公司各部门接待原则上实行部门自主选择制度，由接待部门在定额内自主选点消费，在特殊情况下，由公司办公室提供接待的宾馆和酒店。
第十七条 公司各部门非特殊接待应安排在公司食堂就餐。
第六节 接待标准
第十八条 凡需要公司领导出面接待的公务活动，称为重要公务接待;各部室出面接待的称为一般公务接待。
第十九条 重要公务接待的用餐标准，一般控制在100元/人，特殊情况可适当提高标准，具体由公司办公室确定。
第二十条 一般公务接待中餐用餐标准50元/人(不准饮酒)，晚餐标准70元/人。
第二十一条 对来访客人原则上只安排一次宴请。应尽量减少陪餐人员，原则上由相关部门人员1-2人对口安排。如客人较多，可适当增加陪餐人员，但不得超过来客人数。
第七节 其它规定
第二十二条 在公务接待活动中严禁大吃大喝，铺张浪费和高消费娱乐。对超标准，不符合规定的公务接待费，由各部门自行承担(或从各部门收入中扣除)。
第二十三条 严禁借公务接待之名以权谋私。部室、车间内部不得相互宴请。协作单位原则上应在公司食堂安排工作餐。
第二十四条 公务接待活动中一般不安排礼品赠送，确实需要的应事先向办公室申报审核，经总经理批准，由办公室负责统一办理，并控制在规定标准范围内。
第八节 附则
第二十五条 本办法适用于公司及各部门公务接待工作。
第二十六条 本办法由公司办公室负责解释。
第二十七条 本办法自颁发之日起执行。
公司接待管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、严格标准、统一管理”的原则，特制定本制度。
第二条 范围
本程序适用于公司各部门、子公司以及驻外机构的各种接待工作。
第三条 相关定义
1、业务洽谈：根据客人的级别和人数确定洽谈地点并确定陪同人员。
2、业务招待：安排客人的餐饮、住宿、娱乐等。
3、招待预算：根据公司的营业状况由财务部门制定各单位年度招待费用预算。
4、招待监督：以年度预算为基准，财务部对各部门、驻外机构发生的招待费用进行合理的监督与控制。
第四条 职责
1、办公室负责接待管理制度的制定，并根据公司领导指示负责公司(成都总部)茶叶、水果、饮料、礼品等接待物品的准备，安排客人就餐、住宿及随行车辆等。子公司和驻外机构按标准自行准备接待物品和安排客人的食、宿、行等事项。
2、被访部门、子公司及驻外机构负责陪同客人洽谈、招待等工作。
3、财务部负责接待费用的预算、统计和监督控制工作。
4、总经办负责接待管理制度的落实、监督和检查工作。
第五条 接待事务分类
1、贵宾接待：指公司领导的重要客人、公司的重要客户、地方政府部门等的接待。
2、业务接待：指业务往来接待，包括各级、上级部门的检查、调研、指导、联系工作以及重大活动接待等。
3、普通接待：指正常来访、会议、培训等一般公务性工作接待。
第六条 接待方法
1、贵宾接待，由公司领导参与接待。
2、业务接待，由相关职能部门的主要负责人参与接待，由公司领导指派专人接待，或对口接待。
3、普通接待，由各单位一般工作人员实行业务对口接待。
第七条 迎客引入
1、前台人员接待了解来访人员目的，并根据了解情况通知被访部门及人员。
2、前台人员必须严格遵守公司相关规定，不准有任何越格行为发生。
3、前台人员未经公司领导同意，不得向客人透漏有关公司秘密信息或提供涉密资料，对于客人的受公司限制的有关要求应婉言解释谢绝。
第八条 接待流程
1、接待单位负责人提前填写《招待费用申请单》(附件1)，报总经理审批后交办公室备案。贵宾招待由总经办或办公室负责协调安排。
2、根据车辆管理程序安排用车。
3、就餐结束后招待负责人需发票和《招待用餐申请单》到财务部报销，缺一不可。需要住宿客人由经办部门在《招待用餐申请单》上注明。
第九条 招待费用标准
1、贵宾接待：公司领导按照实际情况实报实消。
2、业务接待：一级城市按照80元每人(含酒水)，二级城市按照60元每人(含酒水)，三级城市按照40元每人(含酒水)，三级以下按照20元每人(含酒水)，人数含陪同人员。
3、普通接待：按照15元每人伙食标准执行。
第十条 招待费用控制
1、业务招待费的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则省。所有员工一律不准使用公款大吃大喝。
2、各单位将招待费用列入每月的资金计划中，报财务部审核，总经理审批。
3、财务部负责将各单位招待费用列入到相关单位的运营成本中。
4、业务招待费的使用严禁超支(超出预算总额)，所有超出部分由接待负责人承当。
5、业务招待费的使用只限于招待来宾用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。
6、用餐完毕原则上不允许到营业性酒吧、歌舞厅等娱乐场所消费。确需要如此由总经理批准后方可施行。
7、业务招待人员必须凭《招待用餐申请单》和招待费用的正式发票到财务部办理报销手续。收据和白条一律拒绝报销。
第十条 招待费用的监督
1、业务招待费由财务室在年度预算中按照公司实际情况计算出年度总额。然后，将其分解到单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格招待费定额管理制度。
2、年度招待费审批，10000元以内由总经理审批，10000元以内由董事长审批;各单位根据总规划要求制定本单位月规划，原则上当年的招待费盈余部纳入下一年度规划，可用作年度奖励，年度招待费用亏损按以下7条款处理。
3、财务部总监负责对业务招待费使用情况的全程监督，如发生严重违反本规定行为有权向董事长直接报告。
4、每月财务部将本月业务招待费使用情况及占预算总额的比例等情况，统计成表呈报总经理、董事长。
5、财务部负责对使用业务招待费情况定期审计和年终审计，审计报告呈总经理、报董事长。
6、财务部有权对使用业务招待费情况进行监督，如发现违反本规定行为有权要求予以纠正。
7、年终核算所超出的招待费用由相关责任单位的负责人按级别和责任共同承当超出部分，超出部会由董事长(40%)、总经理(30%)、财务部经理(20%)、各责任部门经理(10%)按各自的比例分摊，自本人工资中按分摊额10%的比例逐月扣除。
第十一条 附则
1、办公室对本规定拥有解释权。
2、本制度自公布之日起执行。
3、附《业务招待费用申请单》。
业务招待费用申请表
2、招待费的报销必须附此表和实际招待费用发票，否则财务不予报销。
业务招待费用申请表
2、招待费的报销必须附此表和实际招待费用发票，否则财务不予报销。
